3ETI驗廠文件清單1. 營業執照;

2. 質量體系認證證書;

3. 組織架構圖;

4. 質量手冊;

5. 程序文件;

6. 質量體系內審計劃;

7. 質量體系內審記錄:

——內審員資格證書;

——首末次會議;

——檢查表;

——不符合項報告;

——內審報告

8. 質量體系管理評審計劃

9. 質量體系管理評審記錄:

——管理評審會議記錄;

——管理評審報告;

——決議事項的跟進記錄

10. 主要生產設備清單;

11. 設備保養計劃;

12. 設備保養記錄;

13. 儀器清單;

14. 儀器校準計劃;

15. 儀器校準記錄:

——外校報告;

——內校人員資格證書

——內校規程;

——內校報告

16. 年度培訓計劃

17. 培訓記錄:

——簽到表;

——測試卷

18. 品管人員崗前資質認定資料（培訓及測試記錄;

19. 新產品設計開發資料:

——產品規格書;

——BOM表(BOM);

——安規認證證書;

——樣品檢測報告

——試產記錄;

——試產評估報告;

——作業指導書;

——檢驗標準;

——FMEA分析資料;

——產品質量控制計劃（QC工程圖.

20. 訂單評審記錄;

21. 新供應商資格評定報告

22. 現有供應商質量、交期、價格及服務定期評分表;

23. 原材料采購訂單;

24. 原材料規格承認書

25. 進料檢驗作業指導書;

26. 進料檢驗標準;

27. 進料檢驗樣板清單及定期評估記錄;

28. 進料檢驗記錄;

29. 不合格來料處理記錄（含供應商糾正預防措施報告;

30. 原材料保存周期規定;

31. 原材料過期重檢記錄;

32. 控制圖表及超限處理記錄;

33. CPK應用指引;

34. CPK測量記錄及制程能力不足時的改進記錄;

35. 生產作業指導書

36. 制程檢驗作業指導書;

37. 制程檢驗標準;

38. 制程檢驗記錄:

——首件檢驗記錄;

——巡檢記錄;

——抽檢記錄

39. 制程不合格品的處理記錄（含糾正預防措施報告）

40. 制程檢驗不良統計報表（周報/月報，柏拉圖

41. 停線管理規定及記錄;

42. 成品檢驗作業指導書;

43. 成品檢驗標準;

44. 成品檢驗記錄;

45. 不合格成品處理記錄:

——返工、返修記錄;

——重檢記錄

——糾正預防措施報告

46. 成品入庫單;

47. 產品可靠性及環境測試計劃及記錄;

48. 數據分析程序;

49. 質量目標統計資料

50. 客戶溝通資料;

51. 客戶投訴處理程序;

52. 客戶投訴處理記錄

4ETI驗廠審核流程1．首次會議

①介紹審核的目的、方法、時間安排、工作分工等。

②提出需要審核的文件和資料清單

③解釋工人訪談的方法和要求

④回答工廠代表提出的疑問

2．工廠參觀

①了解工廠基本情況，廠房、人數、宿舍等

②熟悉路線，了解重點

3．文件和記錄檢查

①所要求的各種文件資料(如禁止使用童工規定、禁止歧視的規定等)

②檢查12個月的記錄，最后3個月必須符合ICTI的要求

4．現場檢查

①包括生產車間、倉庫、宿舍飯堂、洗手間、門衛、醫療室等。

②重點關注ICTI三大原則

③了解生產情況，現場記錄工人活動

④若有需要，可能拍照

5．工人訪談

①隨機抽取

②年齡可疑

③工廠代表不得參加，單獨房間進行

④可能是一對一，也可能是一對一組

6．末次會議

①出具臨時報告，決定是否推薦

②10天出具正式報告

③感謝廠方配合

④回答工廠提出的疑問

其中3.4.5有可能同時進行

5ETI驗廠所承擔的義務1、 公司對其ETI會員身份、法規及其實施過程要有依據地、明確地表明認可。

  2、 這種義務要通報到全公司及其供應商和分包商（包括業務關系密切的個體經營性質的雇員）

  3 、要指定一名高層管理人員具體負責法規的實施。

  4 、法規及其實施過程要貫穿于關鍵的商貿關系和文化之中。

  5 、公司將保證有人力和財力資源來履行所承諾的義務。

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